企业内部控制配套指引-审计指引(ppt 40页)

一、内部控制审计指引框架
  二、计划审计工作
  三、实施审计工作
  四、评价内部控制缺陷
  五、完成审计工作
  六、审计报告
  七、记录审计工作

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某公司治理结构管理与内部控制(ppt 58页)

内部控制制度之研发循环(doc 27页)

内部控制制度之薪工循环(doc 33页)

如何了解内部控制(doc 37页)

内部控制制度的设计与实施(ppt 46页)

内控制度评审相关教材(ppt 31页)