如何了解内部控制(doc 37页)

如何了解内部控制目录：
一、生产与仓储循环了解内部控制汇总表
二、了解内部控制设计——控制流程
三、控制流程记录示例
四、生产与仓储业务涉及的主要人员
五、评价内部控制设计——控制目标及控制活动
六、确定控制是否得到执行（穿行测试）
七、生产与仓储循环控制执行情况的评价结果

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内部控制理论与实务基本理论(ppt 102页)

有关内部控制评价的实践与思考(pdf 8页)

风险管理与内部控制实务培训教程(pdf 50页)

内部控制案例分析与内部控制(ppt 71页)

公司治理与内部控制(doc 49页)

我国石油公司内控与风险管理培训讲座(ppt 78页)