企业内部控制审计指导书(doc 17页)

企业内部控制审计指导书目录：
第一章、总则
第二章、计划审计工作
第三章、实施审计工作
第四章、评价控制缺陷
第五章、完成审计工作
第六章、出具审计报告
第七章、记录审计工作

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某公司内部控制制度的基本规范(doc 23页)

公司现金流的财务内部控制分析(doc 39页)

会计电算化对内部控制的要求(doc 7页)

证券公司内部控制指导书(pdf 19页)

企业内部控制规范(DOCX 49页)

企业内部控制与风险管理培训讲义(ppt 60页)