企业内部控制应用指引之人力资源(doc 11页)

企业内部控制应用指引之人力资源目录：
第一章、总则
第二章、人力资源的引进与开发
第三章、人力资源的使用与退出

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工程项目内部控制制度测试表(DOC 49页)

coso内部控制模型介绍(英文版)(doc 7页)

湖北某公司内部控制制度(pdf 36页)

内部控制程序规范(DOC 20页)

内部控制及评价(ppt 54页)

银行业务流程及内部控制概述(ppt 54页)