企业内部控制规范(DOCX 49页)

1、内部环境
2、风险评估
3、控制活动
4、信息与沟通
5、内部监督
（五）内部控制自我评价的程序
1、管理者支持
2、评价工作组的组建
3、评价范围的确定
4、评价研讨会的召开
5、数据的分析
6、报告结果
7、行动计划制定
（六）内部控制自我评价报告
1、内部控制自我评价报告的概念
2、内部控制自我评价报告中应披露的内容
四、资料保存
（一）内部控制资料保存概述
（二）企业应保存的记录或资料
1、票据
2、应收账款记录
3、控制措施记录
4、对外投资记录
5、筹资
6、合同
7、人力资源记录
8、信息披露记录
9、内部审计
10、股东大会会议记录
11、董事会会议档案记录
12、监事会会议档案记录
..............................

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如何建立行政事业单位内部控制制度(PPT 86页)

企业风险管理与内部控制管理知识分析专题(ppt 33页)

企业内部控制的必要条件(doc 11页)

内部控制及评价概论(ppt 34页)

企业内部控制设计方法(ppt 95页)

内部控制与财政资金监管专题(ppt 39页)