企业采购业务内控缺陷和舞弊方式揭秘(DOC 24页)

1.1合格供方名册（供方长名单）管理内容：
1.2.10公司合格供方管理制度中，针对同类供应商，
故意设定多个合格供方考察内容与评价标准，如多重标准、
双重标准、阴阳标准，方便选择性的确定合格供方；
1.2.11公司合格供方管理制度设定的合格供
方考察内容与评价标准故意模棱两可，
便左右合格供方选择结果；
1.2.12公司合格供方管理制度设定的合格
供方考察内容与评价标准故意设定
为定性和能力程度评分（缺少定量评价内容项），
方便通过左右评分高低控制合格供方选择过程；
1.2.13在制定公司合格供方管理制度设定的合格供方考察内容与评价标准时
，故意设定排斥、压制有竞争力供方的评价标准；
1.2.14频繁修改公司合格供方管理制度设定的合格供方
考察内容与评价标准，为关系供方入册方便创造条件；
1.2.15任意调整、扩大《合格供方名册》里某个关系供
方的经营地域和经营产品范围，提高其投标参与范围；
1.2.16在《合格供方名册》中，直接培养潜在关系供方
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企业内部控制概述.ppt25

AYZX给外资上市公司做的内控循环(doc29)

某行政单位内控手册(PDF 125页)

投资循环内部控制相关作业(doc 25页)

预算执行涉及内控制度定性处理处罚培训资料(pdf 34页)

企业运作之内部控制讲座(ppt 52页)