某公司生产内部控制制度(DOC 29页)

一、目的
一、部门及部门职责
一、定义与范围
三、主要控制节点
三、相关程序及制度
三、相关程序及制度
二、控制目标
二、范围
二、岗位职责
二、范围
五、单据及报告
《委托加工日报》
《工时日报》
《年底盘点记录表》
《年度生产成本分析报告》
《年度生产成本计算表》
《年度统计报表》
《废品报告单》
《月度生产任务表》
《月度生产推进计划》
《月度统计报表》
《月度需求预计划》
《月生产成本分析报告》
《月生产成本计算表》
《月盘点记录表》
《材料损耗单》
《检验报告书》
《检验抽样单》
《生产指令》
《生产指令》
《生产记录单》
《生产记录表》
《生产车间年统计表》
《生产车间日统计表》
《生产车间月统计表》
《移交单》
《计件工资表》
《设备维修记录》
《请验单》
《调整生产指令》
《质检报告书》
《退料单》
《退料申请单》
《销售出库单》
《领料单》
..............................

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DQZZ——湘火炬内部控制制度手册之二

公司法人治理与财务控制（北大项兵）（ppt 28）

内控风险评估报告(DOC 39页)

企业内部控制审计(PPT 110页)

COSO内部控制框架培训教程(doc 37页)

论我国房地产企业内部控制(pdf 6页)