进货验收工作程序(doc 2页)
所属分类：工作制度
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资料简介：
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进货验收工作程序内容简介：
6、作业内容：
6．1点收。
6．1．1进货时，仓管员将发票或送货单与请购单核对，若相符，则点收实物；如不符，查找原因，及时处理。
6．1．2核对实物名称、型号、规格、数量、保质期等是否符合要求。若数量与发票或送货单不符，但名称、型号、规格、质量相符的可按实际数量验收，但若名称、型号、规格不符或保质期已过等，则拒收。
6．1．3凡是可数的订货，必须逐一点数，记录实收箱数、袋数和个数。
6．1．4以重量计量的物料，必须逐件过磅，记录正确的重量。
6．1．5抽样检查箱装、匣装原料，检查物料是否足量，质量是否一致。
6．1．6如果物品分量不足或重量不符合标准需要退回，应调整发票或送货单上的数量和总价并通知厂商更正或确认。
6．2检查验收。
6．2．1根据所购货物的种类决定检验方式，依据相应的检验方法进行（如附件二）。
6．2．2检验合格的干货、调料、酒水、机器设备、普通办公用品及日用品、客房用品由成控组填写物资验收进仓单并有相关验收人员签名；检验合格的鲜货会同使用部门检验确认后，直接交使用部门使用；检验不合格的物品作标识，依“不合格品管理程序”办理，通知采购与供应商协商处理。
6．3验收后的物品需及时送入库内分类存放。入库物品应做好原料/成品库存管制卡，以利盘点和了解库存周转情况。
6．4凡自行采购而又未经仓管员验收的货物，由采购者或使用部门自行验收，并及时到成控室补办手续。
6．5验收货物完毕，应在送货单上签字或盖章，收讫内容包括收货日期、数量、价格、总金额、验收等项，并填写物资验收进仓单，按“仓储管理程序”办理，用作进货的控制依据，以保证购货发票与送货单不发生重复进仓现象以杜绝付款差错。
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