供应商管理程序(doc 3页)

供应商管理程序内容简介：
1、目的
为加强酒店采购供应管理，协调保持与供应商的良好关系，保证酒店的采购物资正常到位。
2、范围：
凡与本酒店有正常供货关系的供应商。
3、权责：
3．1供应商的寻找——采购部；
3．2供应商的评签与管理——质保、采购单位主管。
4、定义：无
5、作业流程图（见附图）
6、作业内容：
6．1供应商申请，可通过以下三种渠道找3-4家供应商进行选择。
6．1．1根据具体采购物资品种，由采购部人员出面寻找合适供应商；
6．1．2可通过具体使用部门的推荐。
6．1．3供应商可自行向本酒店推存。
6．2由供应商填写供应商基本资料表，交采购部。
6．3审查。
6．3．1采购部收到“供应商基本资料表”后，根据其填写内容进行考证核实，检查有无虚假欺骗；
6．3．2若无问题，采购部继续通过以下方法进行评监；若有，即不再审查，直接取消资格。
6．3．3评签方式：采购部可依采购物品择一方式（或兼而有之，具体选择由采购部经理决定）进行评签。
6．3．3．1实地考查，即根据供应商提供的地址，采购部（必要时请使用部门一起参加）去进行实地评鉴，看有无能力保证其所供物资的正常到位；
6．3．3．2样品评鉴，即对供应商提供的产品样品进行检查，看能否达到酒店的使用要求，若可以即对样品进行封样，待以后大批量到货可根据封样进行检验；

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