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初始信息收集与流程梳理讲义(PPT 54页)

所属分类:流程管理

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资料简介:

一汽集团全面风险管理体系建设系列培训之 初始信息收集与流程梳理
讲师简介
课程目标
课程目录
集团对流程梳理的工作要求-10步骤
集团对流程梳理的工作要求-23步骤
集团对流程梳理的工作要求-4个阶段
第1步收集初始信息
初始信息收集的步骤
第1步 定义初始信息框架
1.1战略风险信息收集
战略风险案例
1.2财务风险信息收集
财务风险案例
1.3市场风险信息收集
市场风险案例
1.4运营风险信息收集
运营风险案例
1.5法律风险信息收集
法律风险案例
示例
第2步 明确信息收集的标准
第3步明确职责与分工
3.1角色与分工示例
第4步 明确时间安排
4.1明确时间安排-续
第5步 信息汇总和成果确认
02-02风险初始信息职责分工v1
02-03初始信息职责分配表v2
02-04风险初始信息职责分工v3
02-05风险分类结构
小结
本课程涉及的几个概念
流程的概念
流程图
流程的特征
企业流程的概念
流程目录梳理的几个步骤
第一步 整理流程目录
第一步 整理流程目录-续
第二步 流程分级归类 
第三步 流程权重进行评价
第四步 填写流程目标和范围
流程目录梳理的方法与模板
01-01管理和业务流程目录表模板
01-02管理和业务流程目录分级表
01-03 流程权重评价标准说明
01-04总体评分速查表
01-05管理和业务流程编码规则表
Q&A

..............................

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