内部控制与财务管理课件(PPT 59页)

 一、公司治理视野中的内部控制
 二、控制环境
 三、风险评估
 四、控制活动
 五、信息与沟通
 六、监控
内部控制与财务管理
内容提要
一、公司治理视野中的内部控制
内部控制的构成
内部控制的特征
谁应对内部控制负责？
内部控制的过程
内部控制的具体活动
谁应负责内部控制的建立
内部控制系统
内部控制所面临的挑战
控制失败举例
关于舞弊的一些举例
二、控制环境
三、风险评估
风险评估
风险评估的目的
公司层风险评估
部门层风险评估
风险评估的方法
四、控制活动
组织结构控制
内部控制审核细则
集团公司中的内部控制建设
财会人员控制

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