山西某电力公司内部控制自我评价报告(pdf 8页)

山西某电力公司内部控制自我评价报告内容提要：
为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险
防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》、《证券法》等
有关法律法规和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》
及财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部
控制基本规范》等相关规定，公司组织相关部门人员对公司的内控
制度进行了检查，并对公司内部控制的有效性进行审慎评估
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企业内部控制评价体系(PPT 47页)

内部控制的一般标准(doc 16)

企业内部控制制度汇编方案(doc 39页)

内部控制总论-走进内部控制(PPT 60页)

内部控制及控制风险分析(doc 30页)

TCL国际电工公司内部控制管理制度(doc 7页)