企业内部控制评价体系(PPT 47页)

主要内容
第一部分 中国企业内部控制评价体系的理论框架
第一层次：内部控制规制的定位和相关利益主体的相互平衡
第二层次：内部控制的相关规制体系
第三层次：内部控制的评价标准
第四层次：内部控制管理层评价和外部审计的实施标准
第二部分  内部控制的评价规制
第三部分  内部控制的评价标准
第四部分  内部控制的评价（审计）方法
第五部分  内部控制的评价（审计）程序

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内部控制审计实施细则(doc 8页)

某药业公司年度内部控制自我评价报告的核查意见(pdf 6页)

某水泥公司内部控制规范(pdf 59页)

财务管理与集团内部控制(ppt 73页)

内部控制制度培训(PPT 140页)

论不断改进遵循性缺陷确保内部控制持续有效(doc 11页)