某房地产公司内部控制管理手册(ppt 56页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
某房地产公司内部控制管理手册目录：
第一章：法律法规与风险管理
一、经济合同管理
二、法律诉讼管理流程
三、法律应诉管理流程
第二章：计划考核及管理控制
一、各部门/项目公司制定部门/项目公司计划的控制
二、项目公司各部门制定部门计划的控制
三、部门/项目公司月度绩效考评的控制
第三章：财务管理控制
一、财务预算控制
第四章：固定资产管理
一、固定资产采购控制
二、资产验收及入账控制
三、固定资产盘点的控制
第五章：费用支出控制
第六章：销售和应收账款
一、销售策略的控制
二、销售流程控制
三、销售审核的控制
第七章：采购和应付账款
第八章：产品研发与设计
一、产品设计流程
二、签订设计合同的控制
三、设计费付款流程
第九章：工程招标与预算
一、工程招标与预算编制流程
二、工程变更结算与财务决算流程
第十章：工程建设管理
第十一章：人力资源及行政管理
一、出差流程控制
二、印章管理流程
三、档案管理流程
四、培训管理流程
五、员工绩效考评的控制
六、员工转正、晋升以及离职流程
七、薪酬体系制定、调整流程
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