采购内控制度培训资料（DOC 56页）
所属分类：内部控制
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资料简介：
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目 录
第一章 采购需求计划 3
第一节 采购计划管理制度 3
第二节 采购需求计划流程 6
第三节 采购需求计划表格 7
一、采 购 申 请 表 7
二、采购数量计划表 8
三、年度采购计划表 9
第二章 采购价格管理制度 10
第一节 采购价格管理制度 10
第二节 采购价格管理表格 12
一、采购询价单 12
二、议价记录表 13
第三章 采购控制管理 14
第一节 采购控制制度 14
第四章 采购申请审批管理 19
第一节 采购申请审批制度 19
第五章 物料采购跟催方案 22
第六章 采购供应商管理 25
第一节 供应商管理制度 25
第二节 供应商选择流程 30
第三节 采购供应商管理表格 31
一、供 应 商 评 估 表（内部） 31
二、供应商评定表 32
三、＿＿年供方业绩评定表 33
第七章 采购合同管理 34
第一节 采购合同管理制度 34
第二节 采购合同签订流程 38
第三节 采购合同管理 39
一、合同签订审批单 39
二、 合同信息统计表 40
第八章 采购招标管理 41
招标采购管理制度 41
第二节 招标采购工作流程 44
第三节 采购招标管理表格 45
一、拟报价/招标单位名单 45
第九章 采购验收管理工作 46
第一节 采购验收管理制度 46
第二节 采购验收流程 49
第三节采购验收管理表格 50
一、原辅材料及外购、外协件报检单 50
二、质量（让步）特采申请单 51
三、进货检验/验证记录 52
第十章 采购付款管理 53
第一节 采购付款工作管理制度 53
第二节 采购付款工作流程 56
第三节 采购付款管理表格 57
内容摘要
第一节 采购计划管理制度
一、目的
为加强采购计划的管理，规范采购计划的编制、执行与调整等工作事项，保证公司各部门的采购需求按时按质的完成，确保公司生产经营活动顺利有序的进行，特制订本制度。
二、适用范围
采购计划制度适用范围如下
1、作业信息的起点：需求部门的申购信息以及公司历史采购信息。
2、作业信息的终点：采购计划任务的分解信息。
3、采购计划作业的起点：采购需求的收集与分析。
4、采购计划作业的终点：采购计划的下达与执行。
三、管理职责的明细分工
1、采购部经理负责年度、季度、月度采购计划的审批与控制，以及采购预算的编制工作。
2、采购计划人员负责年度、季度、月度的单项采购计划的编制，以及临时采购的申请。
3、采购人员需要严格按照采购计划来执行采购活动，遇临时采购、紧急采购需执行相应程序。
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