企业内部控制实施方案(ppt 49页)

资料简介：

企业内部控制实施方案目录：
一、基本概念阐述
二、内控系统整体架构
三、内部控制的实施

 

 

企业内部控制实施方案内容简介：
    企业必须了解它所面临的风险，并加以控制。即设立可辨识、分析和管理相关风险的机制风险评估就是分析和辨识为实现企业目标所可能发生的风险。企业必须基于风险评估的结果订立控制风险的政策及程序，并予以执行。
    内部控制的主体:管理层（承担的职责是计划、组织、领导其组织的活动，即对组织的内部控制负责）内部审计对管理层组织的内部控制进行监督，以协助管理层有效地履行他们的职责。

 

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某公司现金流的财务内部控制分析报告(doc 45页)

企业内部控制审计指引实施意见(pdf 37页)

企业内部控制配套指引-审计指引(ppt 40页)

万科公司内部控制管理知识分析制度(doc 12页)

高新XX股份有限公司内部控制审核报告(PDF 7)

内部控制及其评价的概述(ppt 15)