财务内部控制管理建议书(ppt 97页)

资料简介：

财务内部控制管理建议书目录:
一、公司简介
二、经营及财务系统管理
三、会计处理内部控制问题

 

财务内部控制管理建议书内容简介:
    随着公司经营规模和经营范围的不断扩大，业绩的不断增长，我们在年度审计中发现了一些由此而引起的财务或内部控制系统的不足之处，并对此提出建议改善方案，供公司参考。我们的建议是基于我们为达到审计结论而进行的审计工作的基础上，因而不可能涵盖公司业务上的所有风险及内部控制的不足之处。公司董事及审计师各自的责任已经在我们的审计业务约定书中阐明。
    我国《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会均对关联方及关联方交易的披露作出了明确的规定。对于关联方，除对重要关联方及其关系进行披露外，还需对有无公司董事，监事，高级管理人员在关联公司任职等信息进行披露。除对关联方交易本身进行披露外，上市公司还应对关联方交易的决策程序和过程，有无与关联方签订的且仍在执行的重要合同等相关 信息进行披露。

 

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内部控制管理制度(PPT 64页)

某公司内部控制和萨宾斯管理方案(ppt 49页)

论我国房地产企业内部控制(pdf 6页)

独立审计具体准则——内部控制与审计风险(2个doc)

企业生产与仓储循环--了解内部控制(pdf 41页)

浙江某公司内部控制的鉴证报告(pdf 9页)