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某集团内部审计制度的相关规定(doc 20页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

某集团内部审计制度的相关规定目录:
第一章 总则 
第二章 机构设置及职责 
第三章 审计人员
第四章 审计范围和权限 
第五章 审计程序 
第六章 职业道德与审计纪律 
第七章 审计档案 
第八章 附则 

 


某集团内部审计制度的相关规定内容简介:
     第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团公司合法权益,保障企业经营活动健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和集团公司的实际情况,制定本制度。
     第二条 内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活动。它通过系统、规范的方法,审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等,并提供相关的分析、建议,协助、监督管理人员认真地履行职责。
     第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全,有效地控制成本,改善经营管理,规避经营风险,增加公司价值。
     第四条 集团公司本部、全资和控股子公司及其下属公司依照本规定接受审计监督。


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