电力企业内部控制流程设计(PPT 147页)

主要内容
生产过程业务控制制度设计
购货与付款循环控制设计
销售与收款循环控制设计
货币资金收付业务控制制度设计
存货业务控制制度设计
固定资产业务控制制度设计
工程项目内部控制设计
成本费用控制执行程序
预算管理控制设计

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DQZZ——湘火炬内部控制制度手册之一

山东某公司内部控制自我评价报告(pdf 6页)

销售与收款环节的内部控制设计教材(PPT 50页)

个人现金流量控制规划(ppt 240页)

风险管理及内部控制制度框架(ppt 144页)

内部控制评价与内部控制自我评价(doc 68页)