某药业内部控制项目建议书(ppt 85页)

资料简介：

某药业内部控制项目建议书目录：
第一章、公司治理 
第二章、风险控制
第三章、预算管理
第四章、资金管理
第五章、基础制度
第六章、流程管理

某药业内部控制项目建议书内容简介：
    从投资者的意识、经营者的认识、内部控制的机制、授权的执行、组织的保证、人员的安排等方面发现问题， 反映风险控制是否失衡。
    内部审计和外部审计制度是一种辅助方法，通过对分支机构及子公司财务集中控制的结果进行审查，在一定程度上保证了其他控制方法的实施；虽然不进行直接控制，但对于财务集中控制却是必不可少的。
    内部审计的职能：公司实行法人治理后，其重点在于对经营者的授权执行、财务总监履行监控职能、预算管理执行、以及经营者预算执行情况的审计。
    财务中心、结算中心、财务公司等不同的集团财务机构特有的形式应运而生。这几种企业集团特有的财务组织形式，是随着企业集团的发展，适应集团财务控制的需要而产生和逐渐发展完善的。与一般企业的财务机构相比，它们在企业集团中发挥着更重要的财务职能。

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