商业银行内部控制制度(ppt 66页)

资料简介：

商业银行内部控制制度目录：
第一节、商业银行的内部控制制度
第二节、商业银行内部稽核

 

商业银行内部控制制度内容简介：
    内部控制制度是银行最高管理层为保证经营目标的实现而制定并实施的，对内部各部门与人员相互制约和协调的一系列制度、措施、程序和方法。
    内部稽核是企业内部为企业服务的、对控制系统和经营质量进行独立评估的一项功能，它客观地检查、评估和报告内部控制是否足够，以确保资源得到有效、适当、经济和高效的使用。
    内部控制制度是银行最高管理层为保证经营目标的实现而制定并实施的，对内部各部门与人员相互制约和协调的一系列制度、措施、程序和方法。
    编制财务计划和预算可以预测银行经营管理的成效，以此为依据制定工资和奖励、资金支出计划。预算计划中的各个科目为编制资产负债表和损益表确定了量化的目标，为来年的经营管理活动提供了参考依据。

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证券公司内部控制指南(doc 35页)