广西某电力公司内部控制制度(pdf 32页)

广西某电力公司内部控制制度内容提要：
总则：
第一条 为了实现以下目标根据中华人民共和国会计法等相关法律法规和本
公司章程结合本公司的实际情况制定本制度
建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构形成科学的决策机制执行机
制和监督机制确保本公司经营管理目标的实现
建立行之有效的风险控制系统强化风险管理确保本公司各项经济业务的健康运行
堵塞漏洞消除隐患防止并及时发现和纠正各种欺诈舞弊行为保护本公司财产的安全完整
规范本公司的会计行为保证会计资料的真实完整提高会计信息质量
确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行
第二条 本制度所称内部控制是指本公司为了保证各项经济业务的有效进行确保资
产的安全完整防止欺诈和舞弊行为保证会计资料的真实合法完整实现经营管
理目标等而制定和实施的一系列具有控制职能的方法措施和程序
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