某行政事业单位内部控制工作基本指引(DOC 29页)

第一部分：使用说明
第二部分：内部控制工作开展步骤及流程
一、工作步骤
二、工作流程图
三、主要经济活动的管理结构
第三部分：经济活动内部控制
第一节预算业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
第二节收支业务控制
一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表
第三节政府采购业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
第四节资产业务控制
一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表
第五节建设项目业务控制
一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表
第六节合同业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
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企业集团财务控制内容与特点(doc 53页)

关于宁夏某公司《年度内部控制自我评价报告》的核查意见(pdf 8

内部控制报告(doc 7个)

内部控制制度流程图(ppt 55页)

百联集团关于加强内部控制的规定(doc 42页)

财务控制论文(doc 29页)