百联集团关于加强内部控制的规定(doc 42页)

第一章  总  则
第二章 货 币 资 金
第三章  销 售 与 收 款
第四章  采 购 与 付 款
第五章  合 同 管 理
第六章  存 货 管 理
第七章  价 外 收 入
第八章  工 程 管 理
第九章  薪 酬 管 理
第十章  对 外 投 资
第十二章  借 款 担 保 业 务
第十四章  减 值 准 备
第十五章  信 息 系 统 管 理
第十六章  附 则

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财务管理管控制度与操作流程(doc 30页)

企业文化对内部控制的影响力(doc 3)

私立学校内部稽核概述(ppt 51页)

我国商业银行内部控制存在的问题与对策(pdf 56页)

内部控制方面(DOC 54页)

学校内部控制培训资料(doc 44页)