关于宁夏某公司《年度内部控制自我评价报告》的核查意见(pdf 8页)

关于宁夏某公司《年度内部控制自我评价报告》的核查意见内容提要：
广发证券主要核查程序：
本保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对青龙管业内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
1、查阅青龙管业三会会议记录、三会决议以及其他相关信息披露文件、年度内部控制自我评价报告；
2、抽查青龙管业合同、会计账册、银行对账单、会计凭证；
3、查阅分析青龙管业内部控制制度安排，调查各项制度的建立、执行及监督情况；
4、现场走访青龙管业的生产经营场所，与董事、监事、高级管理人员、财务部和企管办等部门人员以及会计师事务所、律师事务所进行沟通，全面了解；
5、从青龙管业内部控制的环境、内部控制制度的建立、内部控制的实施和监督等多方面对其内部控制合规性和有效性进行了核查；

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