药业公司内部控制项目建议书培训课程(ppt 85页)

主要内容
第一章  公司治理   
一、公司组织架构和财务管理现状分析
二、医药行业内控要点和普遍问题
三、公司治理基本思路
四、公司功能架构
五、子公司治理
第二章  风险控制  
一、发现在问题
二、风控体系设计思路
三、风控体系内容组成
四、注意事项
第三章  预算管理
一、普遍问题
二、预算管理体系的作用
三、全面预算的架构
四、预算编制的基础
五、预算编制的组织
六、预算编制的程序
七、预算编制应注意问题
八、预算管理的效果
第四章  资金管理  
一、资金管理体系的必要性
二、资金管理体系设计依据
三、资金管理体系设计原则
四、财务结算中心职能
五、财务结算中心的运转方法
六、升级要点 ——从结算中心到内部银行

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企业内控管理与流程体系建设方案(PDF 80页)

关于公司年度内部控制的评价报告(doc 10页)

行政事业单位内部控制规范教材(PPT 56页)

危害辨识、评价与控制（ppt 126）

山东某公司财务系统管理与内部控制问题(ppt 97页)

内部控制的相关知识点