编制内控矩阵及查找内控缺陷培训课件（PPT 45页)

主要内容
编制内控矩阵及查找内控缺陷
内控推广自评问卷模板（现在必须填的是此表）
怎样填写内控推广自评问卷
怎样填写内控推广自评问卷
内控推广自评问卷填写要求
内控推广自评问卷填写练习
根据内控推广自评问卷编制内控缺陷清单
内控缺陷清单整改计划表
复核内控推广自评问卷
如何实现内控缺陷持续整改
内控矩阵模板（推广问卷填完后，可适时编制完整的控制矩阵）
绘制主要业务流程图
项目使用图形模板介绍
绘制流程图举例
绘制业务流程图的范围（供参照）
编制内控手册（暂不作强求）
 
 
 
 
 

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某果汁公司内部控制评价制度(pdf 7页)

内控合规管理信息系统违规点模块操作指南(PPT 47页)

如何评价内部控制定义与内部控制目标(ppt 43页)

内部控制总论(PPT 222页)

县公司内控管理培训(ppt 59页)

内部控制方面(DOC 54页)