固定资产项目与经营用具采购程序(doc 2页)

资料简介：

固定资产项目与经营用具采购程序内容提要：
2． 采购程序
2.1  预算中项目
a)各部门于每财政年度开始前根据需要提交下年度固定资产与经营用具预算;
b)部门根据批准之预算案按实际需要填具《请购单》交采购部办理；
c）采购部按货比三家的原则进行寻找货源、报价或比价；
d）财务部核对预算后交财务总监与总经理审批后按操作规程/细则：FD-PRO-002《采购程序》执行：
2.2  非预算项目：
     非预算项目除下列情形外均不获审批：
不进行该项目的采购将严重影响酒店的正常运作及对客人的必要服务。
b）用以保护及防止对客人、雇员或公众生命财产的危害。
c）根据当地的法律必须执行。
d）因计划预算未知的情形出现而有采购必要。
     如属上述a至d情形者由部门经理填具设备购置申请表，由工程部提出意见，报请财务总监与总经理审核后执行。

 

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