采购部采购工作程序(doc 2页)
所属分类:采购管理制度
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一、酒店物品采购程序
1.酒店物品多属于低值易耗品。例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采购单,采购员根据PR单报出三家供应商的价格,再选出质量上乘和价格合理的一家。采购经理审批后,交财务总监和总经理签字后做PO单。PO单的签字程序与PO单相同。
2.PO单在总结理签字后,方可订货。
3.申领部门购杂品时,不足500元可用现金支付。
4.需外出购物时,填写派车单。
5.如某些项目单价金额超过2000元,采购单需送交业主财务部门批准。
6.所购商品在验货时发现问题应及时与供应商联系,办理换退手续。
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