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_财务管理调查表..............................
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企业固定资产审计程序表(doc 5页)
贷款协定执行情况审计程序表(doc 2页)
应收生产单位投资借款审计程序表(doc 1页)
提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表(doc 3页)
应收票据冲转明细表(doc 1页)
未交款审计程序记录表(doc 2页)
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