内部稽核制度规范(doc 8页)

内部稽核制度规范内容简介：
 总  则
第一条  本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。
第二条  本公司稽核业务范围，定为账务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。
第三条  稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关账册簿据上签章。
第四条  稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证账表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。
第五条  稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。
第六条  稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往及检查报告详予研究以作参考。
第七条  稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。
第八条  稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。

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