某化学工程股份有限公司内部控制管理手册(PDF 34页）

引 言 .. 1
第一章总 则  2
一、手册编制的目的和意义 . 2
二、手册的适用范围 ...... 2
三、 手册编制的依据 .... 2
四、手册编制的原则 ...... 3
五、手册编制的特征 ...... 3
六、手册的管理  4
七、手册的维护与监督 .. 4
第二章内部控制基本原则 .. 5
一、合法合规性原则 ...... 5
二、全面性和重要性结合原则 .... 5
三、统一性和分级管理相结合原则 ... 5
四、制衡性和效率相结合原则 .... 5
五、动态适应原则 ... 5
六、关联性和独立性相结合原则  5
七、成本效益原则 ... 5
八、信息及时反馈原则 .. 5
第三章组织机构及职责...... 6
一、中国化学内部控制组织机构及职责 .. 6
二、各子公司组织机构及人员配置 ... 8
第四章内部控制执行与考核 ..... 9
一、执行 ..... 9
二、评价与考核  9
第五章内部控制基本框架  10
一、内部环境 .. 10
二、风险评估 .. 17
三、控制活动 .. 21
四、信息与沟通 ..... 25
五、内部监督 .. 29
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