某股份公司业务计划与控制体系教材(PPT 149页)

A.业务计划与控制体系概述
业务计划与控制体系的建立可以提升企业运作的效果与效率...
…同时还能使企业管理更加规范
业务计划与控制体系的实施将贯穿全年
B.年度业务计划的制定
B.1.年度业务计划制定流程
年度业务计划的制定需要总部及事业部的充分合作
年度业务计划的制定与完善一般需要三个月的时间
B.2.具体内容与方法
内外部环境分析的各模块将在职能部门之间进行有效分工
业务计划需要完善三个方面的内容
C.业务计划的细化与调整
C.1.月度滚动计划制定
C.2.季度性计划调整
季度性计划调整必须经过总部的论证与审批
季度性计划调整的依据必须充分
D.业务计划控制体系
D.1.控制流程
对于业务计划的执行效果将按月进行监控
监控过程中，战略控制部将发挥主要作用
D.2.控制内容
月度监控的前提是对于监控报告的认真编制，它主要包括经营监控和财务监控两个部分
经营监控1)主要分为七个方面，但其核心是对于产品计划的实施监控
产品计划实施监控主要是动态了解产品计划实施结果
销售监控参考表格
市场份额监控参考表格(1)
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