财务部内部管理及工作流程规范(DOC 52页)

一、商务性、事务性出差
一、组织架构图
二、部门职能
二、非公务性出差
三、岗位职责
四、管理制度
五、工作流程
（一）财务人员聘任及任职资格管理制度
（一）财务经理
（一）境内
（二）财务开支审批权限、程序及管理规定
（二）境外***
（二）经理助理
（三）业务核算会计
（三）日常借、请款及报销的管理
（五）稽核会计
（五）费用管理制度
（六）办税员
（六）货币资金的内部控制制度
（七）应收账款管理制度
（七）出纳员
（八）文档管理员
（八）存货管理内部控制制度
（九）固定资产管理制度
（十一）财产盘点制度
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