广东移动公司未来流程文档讨论(ppt 21)

资料简介：

第一章、 第一阶段项目范围
第二章、 项目进度简报
第三章、 未来高层次采购/应付流程
第四章、 主要变更建议
第五章、 未来高层次采购/应付流程
第六章、 主要变更建议(续)
第七章、 未来高层次采购/应付流程
第八章、 采购申请流程文档演示
第九章、 未来高层次采购/应付流程
第十章、 选择供应商流程文档演示
第十一章、 采购/应付流程变更待决事项
第十二章、 采购/应付流程变更待决事项(续一)
第十三章、 采购/应付流程变更待决事项(续二)
第十四章、 未来高层次总帐流程
第十五章、 主要变更建议
第十六章、 总帐流程变更待决事项
第十七章、 总帐流程变更待决事项(续)
第十八章、 未来高层次项目会计流程
第十九章、 主要变更建议
第二十章、 未来高层次项目会计流程
第二十一章、 主要变更建议(续)
第二十二章、 项目会计流程变更待决事项
第二十三章、 项目会计流程变更待决事项(续)
第二十四章、 未来高层次预算流程
第二十五章、 主要变更建议
第二十六章、 预算流程变更待决事项
第二十七章、 预算流程变更待决事项(续)

 

2.1 未来高层次采购/应付流程主要变更建议
申请必须先检查是否超过预算(包括项目和部门预算)。
制定分层采购申期分层审批制度。
划分各类型物资的中央采购归口部门。
建立分层采购和供应商审批制度。
对经常会采购的物资建立中央已审批供应商清单。
建立采购预付分层审批制度，规范采购预付金额占合同总体金额的上限。
由财务部直接收取发票和进行检查。
建立采购预付金额制度，规范各类型费用预付的金额上限。
申请必须先检查是否超过预算(包括项目和部门预算)。
建立分层审批制度。
采购单位要和供应商签署退货协议或通知单，作为退货交易的原始凭证。
定期对资金需求进行预测和。
和主要供应商进行定期对帐。

 

 

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