预计各产品线销售收入与销售成本分析(doc 11页)
所属分类:成本管理
文件大小:54 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载预计各产品线销售收入与销售成本分析内容提要:
销售收入预计如下:
第一年:根据本年度营销计划,销售能力总共可达到40,000万元。第一年核心基地共投入4,800万元。其中,水产品投入1,200万元,能够支撑11,000万元以上的供应量,其供应能力参照军山湖鱼蟹开发公司;大米投入1,400万元,能够支撑17,000万元以上的供应量,其供应能力参照碧云米业;猪肉投入2,200万元,能够支撑10,000万元以上的供应量,其供应能力参照国鸿。水果供应采用收购方式,其销售量确定为2,000万元。第一年销售收入合计32,000万元。
……
销售成本根据各产品的毛利率确定。
参考同一产品类型上市公司公开业绩报表,实地考察各类典型企业的经营状况,全国主要市场和主要渠道营销成本及相关统计资料,并扣除生产环节占整个毛利的25%的份额,根据新华信预测模型,得出各产品毛利率分别是:水产品30%、大米13.5%、猪肉17.25%、水果30%、蔬菜22.5%、禽类22.5%、其他特色产品30%。销售收入乘以各产品毛利率,得出销售成本。
……
第一年的销售网点建设费共计466万元,具体确定如下:
(1)11个办事处,每个办事处的租金、装修、办公设备等为10万元,合计110万元。
(2)26个批发市场网点,每个网点1.2万/年,合计31.2万元。
(3)340个超市,17家大型连锁店,每家进10个点,每家的入场费为3.5万元,共59.5万元;170家中小型超市,每家的入场费为2,500元,共42.5万元,超市入场费合计102万元。
20个产品品种,其中水产品3种,大米4种,猪肉10种,水果3种,每个品种的条码费为250元,每家共5,000元,340家合计170万元。
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
风险管理 应急预案 研发管理 运营管理 内部管理 商业模式 执行力 连锁经营 公司治理 工厂管理 创新管理 家族企业 效率管理 名企案例 企业理念 价值管理 特许经营 瓶颈管理 调查问卷 策划方案 领导力 团队建设 企业变革 企业文化 战略管理 竞争策略 管理知识 危机管理 成本管理 项目管理 发展战略 年度计划 决策管理 企业上市 供应商 组织设计 产品管理 采购管理 品牌管理 企业诊断 企业咨询 商务谈判 物流管理 运作管理 管理制度 行业报告 经营管理 企划方案 MBA 流程管理 目标管理 招标投标 商务礼仪 管理表格 管理技能 管理案例 管理工具 管理手册 职业经理人 商业计划书 董事与股东 可行性报告