某制造厂年度经营计划与预算草案(doc 61页)
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第一部分 某年公司经营工作的总结…………3
一、某年度汽车行业和市场状况总结…………3
二、上年度经营计划完成情况…………4
三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项…………7
四、上年度主要经营管理举措…………8
五、上年度存在的主要问题…………9
第二部分 某年公司经营环境与总体目标…………12
一、公司某-某年三年战略发展目标综述…………12
二、某年度经营环境分析…………12
三、行业成功因素分析…………15
四、公司某年经营目标…………15
五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明…………16
第三部分 某年度业务发展总体战略…………17
一、公司业务发展总体战略…………17
二、主要经营策略和关键举措…………19
第四部分 决算与预算…………45
一、上一年度财务预算执行情况总结…………45
二、本年度财务预算管理目标…………47
三、本年度财务预算…………48
第五部分 风险评估和相应对策准备…………49
一、市场风险…………49
二、竞争风险…………50
三、经营风险…………50
四、管理风险…………51
五、 财务风险…………52
某制造厂年度经营计划与预算草案内容提要:
认真贯彻ISO9000质量管理体系,进行持续改进。
由于采取了一系列整改措施,04年产品质量稳定提高:军车一次交验合格率达到80%,民车一次交验合格率达到75%,Audit抽查扣分稳定在500分,15000公里路试平均故障间隔里程5800公里。此外,质量管理体系第三方认证、第三次军品、第二次民品两次监督审核,通过现场审核,通过了总装备部第二次审核。
……
雷驰车的销量仅完成全年计划的9%,除了前面所述的市场原因外,还要以下一些重要因素影响了计划的完成:
1.产品准备严重不足。雷驰车的产品设计和工艺工装迟迟没有完成,从原计划的4月份一直延迟到9月份,使得有利的市场时机因此而丧失;
2.质量和精细化水平较低,上市后,产品没有得到市场的充分认可;
3.由于市场预测失误,使得产品作为高档SUV的定位与市场需求不符,市场推广因而从方向上和效果上,均差强人意;
4.顺义厂区的建设没能在预定产品上市期前完成,也延误了雷驰车的投产。
……
3.随着企业规模的不断扩展,特别是公司由改装厂改造成为主机厂,人力资源结构需要迅速提升才能适应企业的发展。因此,04年在招聘关键人才,做了卓有成效的工作:
(1)引进不同层次人才,特别是以王璋、李维平、何华潮、刘东力、张峥、郝建、李中好为代表的一批关键人才的加盟,为企业发展打下了基础;
(2)公司产品工程部通过招聘,吸引了一批年轻的工程技术人员,使公司的技术人员新老搭配,初步扭转了技术力量薄弱的局面;
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