采购管理规范方案分析(doc 17页)
所属分类:采购管理
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一、目的.............3
二、适用范围.............3
三、定义.............3
四、采购管理制度.............3
五、供应商选择标准.............4
六、供应商选择、评价和终止办法.............4
1、供应商档案管理要求.............4
2、供应商选择流程.............5
3、供应商选择考察表.............6
4、合格供应商名录.............7
5、供应商资料卡.............8
6、供应商考核办法及考核表.............9
7、终止供应商的报告.............10
七、采购流程.............11
1、采购原则.............11
2、常规采购.............11
3、小额应急采购.............12
八、货物检验.............13
1、抽货检验标准.............13
2、货物检验报告.............14
九、采购中心职责与绩效考核.............15
1、采购中心工作职责.............15
2、采购主管绩效考核标准.............15
十、采购报告必须具备要素及分析图表.............16
采购管理规范方案分析内容提要:
一、目的
规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。
二、适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。
三、定义
1、供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2、合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3、购物申请单:是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据,此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4、供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格,一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。
……
六、供应商选择、评价和终止办法
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题,更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商,对不合格供应商制订相关终止办法。
对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。
1、供应商档案管理要求
对于供应商的管理,要求建立存档文档表格和电子表格,存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货检验报告》和《终止供应商的报告》,以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。
……
十、采购报告必须具备要素及分析图表
采购主管须将每个月的采购工作进行总结、分析以供上级了解工作情况,发现采购工作中的不足,让上级肯定其作为的同时能及时给出改进意见或指示。
采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表:
1、本月采购货物的类别与比例
2、本月因采购型号错误存在退货的次数
3、本月各供应商供货的金额及分布情况
4、询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况
5、供应商送货效率
6、各供应商存的问题及改进建议
7、采购中存在的问题及改进建议
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