某公司供应商管理规范(doc 38页)

某公司供应商管理规范内容提要：
a）审查：审核组按各自分工和检查表的内容，寻找符合或不符合要求的客观证据，核实SRM信息平台的信息，收集SRM信息平台涉及的供应商的最新资料。
 b) 沟通和辅导：针对存在的问题，审核组内部、审核组与供应商应及时沟通，提出整改的要求和改进措施的建议意见。
c）评价和督导：就审查结果作出对供应商的客观评价，宣读不合格问题点，提出整改要求。除非审核中已可以确认不再合作的供应商，否则应向供应商提出整改的项目和要求。 准入供应商审核的初步意见仅在审核组内部掌握，不得提供给受审核的供方。
5.5 审核评价
审核结束，审核组应按照供应商审核评估管理办法，对供应商的质量保证能力、技术水平、商务表现作出评价，并拟制正式的审核报告，报告中应提出问题点的纠正措施要求。
根据评价结果，审核组提出审核初步意见：
a)是否推荐认定
b)保留或取消供应商资格
c)物资的免检建议
d)技术合作方面的建议
5.6 审核跟踪验证
    审核组将审核中的不合格内容及整改要求整理后正式通报供应商。审核组跟踪验证供方整改完成情况，形成验证报告，作为审核报告的一部分。
    审核组对纠正措施的有效性进行跟踪和验证，当书面见证材料不足以证明供方已切实采取纠正措施并有效时，审核组应到供方现场进行确认；审核组对开出的不符合项报告必须进行跟踪，形成闭环；整改不符合要求，不纳入合格供方。
 

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