采购付款内部控制制度(doc 5页)

采购付款内部控制制度
为加强公司的采购与付款工作，提高采购成效，特制订本制度。
集团各级单位的采购和付款按照各自的业务情况另行制订具体制度，报集团财务部审批后执行。
各级单位的采购和付款如需集团公司配合的，必须执行集团公司的规定（如承兑汇票的使用办法等）。
集团公司的采购和付款具体办法如下：
采购
    采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购业务。
（1）采购作业方式包括；
1．定期合同采购：主要用于采购生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料。
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