稽核审计部业务流程优化方案(doc 12页)

资料简介：

稽核审计部业务流程优化方案目录：
一、部门目前存在的问题
二、导致问题出现的深层次原因
三、业务流程优化方案
四、组织结构基本框架
五、岗位设置的初步安排

 

稽核审计部业务流程优化方案内容简介：
    对由于监管环境的变化、业务创新、管理模式变革等原因造成的公司风险分布变化及风险点的转移，没有建立相应的跟踪监控机制。对重大突发事件的发生，没有建立一套快速反应机制，未能在最短的时间内完成调查取证并向公司提出处理意见。
    由于据以作出审计评价的法律法规及公司政策规定有不明确之处，理解上有时又不尽一致，加之没有统一规范的审计评价标准，存在对发生在不同营业部的类似事件，审计评价与审计建议不尽相同的情况。
     我们目前的审计报告大多仍止于对单个经营单位的财务、经营数据的罗列以及对其违规违纪事实的简单描述，缺乏对问题产生原因的深刻探索，也缺乏站在全局高度，对公司整体或某个业务领域的经营情况及风险控制效果的综合分析。

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