杭州某机械科技公司经营计划书(doc 13页)
所属分类:经营管理
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1、概要
2、公司概况
3、产品
4、研究与开发
5、行业及市场情况
6、市场策略
7、管理
8、融资说明
9、财务分析
10、风险分析
杭州某机械科技公司经营计划书内容摘要:
收益预算
目前本公司产品在扣除市场费用、直接材料成本后,含税毛利为10万元左右,到明年年底预计销售20套左右,实现含税毛利200万元左右。
目前公司每月开支为6.7万元左右,其中人员工资3.2万元,市场费用3万元,其他费用0.5万元。
到明年年底还有16个月,预计固定开支为107.2万元左右。
业务员每套提成为5万元左右。由于市场费用是计入业务员提成的,当业务员实现销售后,实际的每月市场费用3万元是由业务员承担的,因此,在计算到明年底公司毛利时,如果销售员总体成大于每月3万元的固定市场开始时,应在成本中扣除到明年年底的市场固定费用48万元;如果业务员提成不足每月3万元的市场固定费用,则在成本中只能够扣除已有的业务员提成。即下表公司毛利的计算公式为:
(1) 业务员提成不足抵偿市场固定费用
公司税前净利=销售毛利-107.2万元+业务员提成
(2) 业务员提成超过市场固定费用
公司税前净利=销售毛利-107.2万元+48万元(市场固定开支)
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