服装公司订单评审与管理程序(doc 6页)
所属分类:服装销售管理
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一、订单受理
二、订单评审
三、订单变更
四、变更评审
五、合同(订单)资料管理
服装公司订单评审与管理程序内容提要:
订单评审:
价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求,按《服装报价标准》制作“报价单”,由业务主管或业务经理审核确定后,报价给客户。
品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。
工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品标准》审核。
数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。
各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。
如有不能满足顾客要求的项目,由业务部与顾客协商,达成协议。
评审通过或协议达成后,业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同
订单变更
若顾客对已签订的合同内容提出变更,业务部应组织相关部门对其进行评审,并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”;评审通过后,业务部确定“变更内容”,填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。
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