某建材有限公司质量管理制度汇编(DOC 52页)

一、主要任务
一、资质和图章的专人管理
三、图章的使用管理
三、所辖岗位
三、砼生产过程中质量管理
二、 公司质量管理办公室：
二、主要职责
二、砼生产调度管理
二、资质的外借审批
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企业内部会计控制制度规范(doc 38页)

各循环特性及内控和交易的实质性测试(ppt 190页)

某公司现金流财务内部控制模式(doc 44页)

某投资公司内部控制制度(ppt 21页)

内部控制与控制风险评价(doc 26页)

企业内部控制实施方案(ppt 49页)