金地集团有限公司内部控制制度手册(PPT 149页)

目录
总则及说明
第一章组织机构及岗位设置
第二章内控运行机制
第三章法律法规与风险管理
第四章战略制定与管理控制
第五章财务管理控制
第六章集团固定资产管理
第七章子公司固定资产管理
第八章集团费用支出控制
第九章子公司费用支出控制
第十章销售和应收账款
第十一章采购和应付帐款
第十二章项目开发与总控
第十三章产品研发与设计
第十四章工程招标与预算
第十五章工程建设管理
第十六章集团人力资源及行政管理
第十七章子公司人力资源及行政管理
第十八章对外投资管理
第十九章内部审计

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德勤——湘火炬内部控制制度手册之三(PPT 17页)

内控制度(doc28)

关于上海某公司年度内部控制自我评价报告的核查意见(pdf 7页)

内部控制评价实务讲解(PDF 52页)

某公司内部控制及测试管理评价(ppt 101页)

某行政单位内控手册(PDF 125页)