内控制度(doc28)
所属分类:内部控制
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目 录
内部会计控制制度
(一) 货币资金内部控制制度
货币资金管理制度
现金管理制度
支票及印章的管理制度
(二) 实物资产管理制度
财产清查制度
低值易耗品管理制度
材料管理制度
固定资产管理制度
(三) 对外投资管理制度
(四) 工程项目管理制度
(五) 筹资内部控制制度
(六) 采购与付款内部控制制度
(七) 销售与收款内部控制制度
(八) 成本与费用内部控制制度
(九) 对外担保内部控制制度
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