内部控制系统及其评审(PPT 52页)

主要内容
第一节  内部控制
一、内部控制概念
二、内部控制的目标
三、内部控制的要素
内部控制的构成要素
四、内部控制的内容
五、内部控制系统的分类
第二节 财务报告内部控制
内部控制的固有局限性
第三节内部控制的描述
第四节内部控制评价
第二节  重大错报风险评估
重大错报风险的评估过程
将重大错报风险的评价结果纳入审计之中
报告内部控制的薄弱点和其他有关事项
思考题

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企业集团财务公司内部控制指导意见（试行）(PDF 12)

内部控制鉴证报告(PDF 8页)

内部控制与职业道德(ppt 43页)

内部控制与制度导向审计流程(ppt 55页)

某股份公司内部会计控制制度(doc 33页)

内部控制在合资公司中的应用(ppt 24页)