采购循环内控标准(PPT 53页)
所属分类:内部控制
文件大小:1266 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载主要内容
内部控制概念
内控必要性—企业自身管理的需要
内控必要性—外部监管者的要求
内控必要性—投资者的信心
内控标准定义和定位
内控标准框架
我司文件正式签发的内控标准
内控标准的应用
内控标准的具体应用
内控基本原则的定位
内控基本原则
内控基本原则是COSO在我司的应用
采购循环内控标准
采购业务总体控制目标
采购业务一般控制原则
采购循环内控标准详解——目录
采购循环内控标准——供应商认证与选择
供应商认证与选择案例——研讨
供应商选择案例
为什么要妥善保管认证信息乃至认证过程文档?
采购循环内控标准——采购计划与申购
采购循环内控标准——执行采购
采购执行偏离供应商认证和选择结果的案例
执行采购案例——如此绕过,行吗?
执行采购-关于采购绕过
采购循环内控标准——验收
验收案例
采购循环内控标准——应付账款
采购循环内控标准——付款
为什么要进行供应商绩效管理?!
采购循环内控标准——供应商绩效管理
谁能归纳总结一下采购的主要控制要求?
综合案例
采购业务变革过程中同步建设监控体系
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1