某控股公司内部控制自我评价报告(pdf 9页)

某控股公司内部控制自我评价报告内容提要：
公司内部控制综述：
公司自成立以来注重内部控制机制和内部控制制度的建设，按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部
控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等法律法规，先后制定
了《分子公司管理制度》、《审计制度》、《投资管理制度》、《关联交易
管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息
内部报告制度》等公司内部管理制度，建立了较为有效的内部控制制
度体系。上述各项制度对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和
指导的作用。
报告期内，公司内部控制活动及建立健全的各项内部控制制度符
合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正
常进行，具有合理性、完整性和有效性。
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