内部控制整合框架(ppt 26页)

主要内容
1 – 内部控制整合框架（2013版）
2 – 财务报告内部控制：方法和示例摘要
模板1：整体风险有效性评价模板
模板2：各要素评价模板
模板3：各原则评价模板
模板4：缺陷汇总表

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某公司治理结构管理与内部控制(ppt 58页)

企业内部控制审计指引(ppt 119页)

企业内部控制实施方案(ppt 49页)

人力资源管理内控文件(DOC 54页)

企业销售与收款循环--了解内部控制(pdf 43页)

内部控制概念的发展及我国企业内控问题(doc 7)